| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOT/06/2022 |
27.9.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie - Hodové slávnosti v obci Podolie 2022 |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36 126 624 |
700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221048246 |
25.5.2021 |
Poplatok za vodu BD 1019 od 15.1.2021 do 11.5.2021 |
TVK, a.s. |
36302724 |
699,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014008 |
3.11.2014 |
Výroba a montáž dverí a okienok na kaplnku - zvonica kotytné |
Stolárstvo - Milan Fraňo |
41874188 |
699,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016217 |
22.12.2016 |
Prenájom KD - firemný večierok konaný dňa 17.12.2016 |
Kursalon Teplice, s.r.o. |
48051772 |
695,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/295 |
6.1.2025 |
servis plynových kotlov kultúrny dom, zdravotné stredisko |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
37025988 |
694,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3660007 |
5.2.2016 |
Nakladanie a odvoz odpadu PD Podolie |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
693,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9230361554 |
19.1.2023 |
El. energia obecný úrad, kultúrny dom - nedoplatok |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
693,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160014 |
26.4.2016 |
Oprava úžitkového auta Berlinga |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
689,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102440395 |
13.1.2016 |
Elektrická energia VO Malina 12/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
689,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0320120878 |
11.1.2013 |
zber,preprava,zneškodnenie odpadu - zmesový kom.odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
687,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/296 |
6.1.2025 |
potraviny - posedenie dôchodcov |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
36324124 |
686,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3460548 |
9.1.2015 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
685,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013108 |
8.1.2014 |
Prenájom KD - firemný večierok |
SEMIKRON, s.r.o. |
31423230 |
685,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21606056 |
14.7.2021 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
682,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7437367777 |
11.2.2014 |
EE - VO č.435 1/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
678,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190334 |
19.7.2019 |
Materiál a montážne práce - plyn kotolňa KD |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
678,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
23.4.2013 |
Plyn OcÚ 3/2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
677,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015176 |
8.6.2015 |
Nákup rakiev |
Ing. František Červenák |
30407516 |
676,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7131454221 |
9.12.2019 |
Nedoplatok EE VO Malina 11/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
675,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017214 |
6.12.2017 |
Prenájom KD - firemný večierok |
CULTURA, o.z. |
50382136 |
672,30 EUR |
