štvrtok, 04.07.2024, Prokop
11.7°, viac o počasí
11.7°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012099 | 17.12.2012 | Prenájom KD - vianočný večierok 14.12.2012 | Kollár & Jurík & Gombarčík, s.r.o. | 31439951 | 617,05 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014082 | 16.12.2014 | Prenájom KD - vianočný večierok | K&J&G a.s. | 31439951 | 616,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220088949 | 30.11.2020 | Poplatok za vodu BD 526 | TVK, a.s. | 36302724 | 616,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130007 | 12.9.2013 | Krovinorez STIHL FS 240, žacia hlava Autocut 30-2 | Vladimír Hlinka - VHM Technik | 32775598 | 615,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3160062 | 9.3.2011 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 613,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140100302 | 16.10.2015 | Vodomerné šachty | Polyen, s.r.o. | 46036211 | 612,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129151461 | 13.1.2016 | Vrecový systém zber 3.11. a 15.12.2015 | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 612,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12016 | 23.2.2016 | Poskytnutie služieb verejného obstarávania, prieskum trhu, vrátane konzultácie k zákonu VO.... | Manažérske , poradenské a realitné služby, s.r.o. , Realitka Zita | 44762089 | 612,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015203 | 7.12.2015 | Prenájom KD - firemný večierok 5.12.2015 | KURSALON TEPLICE s.r.o. | 48051772 | 611,42 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015202 | 7.12.2015 | Prenájom KD - firemný večierok 4.12.2015 | PARTY PARTNERS s.r.o. | 46045481 | 610,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20608058 | 8.9.2020 | Nakladanie a odvoz odpadu, čerpanie žumpy | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 609,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3960449 | 18.10.2019 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 607,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7151237249 | 13.11.2019 | Nedoplatok EE - VO Malina 10/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 606,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2102012070 | 7.1.2021 | Licencie | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 604,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023104 | 16.5.2023 | Oprava nefunkčnej hydrauliky stroja | NAJSTROJE s. r. o . | 47930284 | 602,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014011 | 12.2.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 2/2014 | Agentúra DUNA s.r.o. | 36253324 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014094 | 1.12.2014 | Poskytnutie služieb - vypracovanie ŽoNFP z Eniromentálneho fondu na rok 2015 pre projekt... | Grantprojekt s.r.o. | 47079258 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150047 | 3.11.2015 | Vypracovanie "Program rozvoja obce Podolie do roku 2023" | Trenčianska regionálna rozvojová agentúra | 36115576 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017164 | 12.7.2017 | Vypracovanie žiadosti o NFP pod názvom "Vybavenie odborných učební ZŠ Podolie". | Support and Consulting, s.r.o. | 36335576 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020010 | 26.2.2020 | Úprava prístupovej cesty Podolie kopanice k rodinným domom s.č. 911 a 912 | Vladimír Černák VEA | 34548971 | 600,00 EUR |
