štvrtok, 04.07.2024, Prokop
12.4°, viac o počasí
12.4°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2019/17 | 5.12.2019 | Absolvovanie rozširujúceho kurzu na získanie vodičského oprávnenia na skupinu T. | Ing. Roman Kucharík .- AUTOŠKOLA KMK | 34551450 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 002/2020 | 30.1.2020 | Usporiadanie kultúrneho podujatia "Karneval" dňa 26.1.2020. | Komedianti, s.r.o. | 47441224 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210378 | 10.3.2021 | Ochranný respirátor FFP2 | HygArt, s.r.o. | 51447878 | 700,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOT/06/2022 | 27.9.2022 | Zmluva o poskytnutí dotácie - Hodové slávnosti v obci Podolie 2022 | Trenčiansky samosprávny kraj | 36 126 624 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221048246 | 25.5.2021 | Poplatok za vodu BD 1019 od 15.1.2021 do 11.5.2021 | TVK, a.s. | 36302724 | 699,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014008 | 3.11.2014 | Výroba a montáž dverí a okienok na kaplnku - zvonica kotytné | Stolárstvo - Milan Fraňo | 41874188 | 699,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016217 | 22.12.2016 | Prenájom KD - firemný večierok konaný dňa 17.12.2016 | Kursalon Teplice, s.r.o. | 48051772 | 695,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3660007 | 5.2.2016 | Nakladanie a odvoz odpadu PD Podolie | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 693,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9230361554 | 19.1.2023 | El. energia obecný úrad, kultúrny dom - nedoplatok | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 693,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160014 | 26.4.2016 | Oprava úžitkového auta Berlinga | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 689,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7102440395 | 13.1.2016 | Elektrická energia VO Malina 12/2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 689,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320120878 | 11.1.2013 | zber,preprava,zneškodnenie odpadu - zmesový kom.odpad | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 687,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460548 | 9.1.2015 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 685,17 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013108 | 8.1.2014 | Prenájom KD - firemný večierok | SEMIKRON, s.r.o. | 31423230 | 685,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21606056 | 14.7.2021 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 682,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437367777 | 11.2.2014 | EE - VO č.435 1/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 678,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190334 | 19.7.2019 | Materiál a montážne práce - plyn kotolňa KD | REGAS, s.r.o. | 46350314 | 678,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 23.4.2013 | Plyn OcÚ 3/2013 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 677,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015176 | 8.6.2015 | Nákup rakiev | Ing. František Červenák | 30407516 | 676,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7131454221 | 9.12.2019 | Nedoplatok EE VO Malina 11/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 675,68 EUR |
