štvrtok, 04.07.2024, Prokop
11.4°, viac o počasí
11.4°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 052021 | 22.2.2021 | Projektové práce pre akciu: "Revitalizácia športového areálu ZŠ Podolie" | KRUPALA, s.r.o. | 36841170 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21027 | 30.6.2021 | Záloha na výrobu - kuchyňa v KD | Sučanský družstvo | 50398903 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/092 | 15.7.2021 | Poskytnutie služieb MOM | Obec Očkov | 00311871 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6/2022 | 24.3.2022 | Pílenie stromov | Feranec Andrej | 47179392 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/052 | 15.5.2023 | Záloha za nájom KD, záloha za inventár a ost. služby | Freudenberg Filtration Technologies Slovensko | 43882419 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/053 | 15.5.2023 | Záloha za prenájom KD, záloha za inventár a ost. služby | INALFA ROOF SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o. | 45583501 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOZ/2023/001 | 15.5.2023 | Záloha za nájom KD, záloha za inventár a ost. služby | Freudenberg Filtration Technologies Slovensko | 43882419 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOZ/2023/002 | 15.5.2023 | Záloha za nájom KD, záloha za inventár a ost. služby | INALFA ROOF SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o. | 45583501 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | B-012023 | 16.5.2023 | Koncert dychovej hudby Bučkovanka | BUČKOVANKA, dychová hudba | 35593105 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/081 | 7.6.2023 | Nájom kultúrneho domu | TONAS, s.r.o. | 36340936 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10230009 | 21.6.2023 | Architektonická štúdia BD - 20 BJ Podolie | OŽI architektúrou s.r.o. | 55057896 | 600,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/5/2023 | 30.3.2023 | Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia - DH Bučkovanka | Dychová hudba Bučkovanka | 35593105 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202313 | 18.9.2023 | Projekčné práce Rozšírenie distribučného rozvodu NNK | EL-PROMONT | 22823905 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/152 | 10.11.2023 | Nájom kultúrneho domu 01.12. - 02.12.2023 | Reutter SK s.r.o. | 36611760 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00602/2012 | 15.6.2012 | Reklamné veci - Furmanské preteky 2011 | Olymp, reklamná agentúra Jozef Smrhola | 32581190 | 594,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015189 | 9.11.2015 | Prenájom KD - stužková slávnosť konaná dňa 6.11.2015 | Gymnázium M.R.Štefánika - 4.A | 592,95 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015205 | 14.12.2015 | Prenájom KD - firemný večierok | Vacuumschmelze, s.r.o. | 35727110 | 591,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7181055769 | 9.3.2020 | Nedoplatok EE VO Malina 2/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 591,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7140990652 | 13.1.2017 | Nedoplatok EE - VO Malina 12/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 591,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016300 | 12.10.2016 | Pohrebný tovar | Ing. Frantiček Červenák, stolárska výroba | 30407516 | 589,92 EUR |
