štvrtok, 04.07.2024, Prokop
12.1°, viac o počasí
12.1°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017214 | 6.12.2017 | Prenájom KD - firemný večierok | CULTURA, o.z. | 50382136 | 672,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021050097 | 16.6.2021 | Servisné a inštalačné práce, oprava výpočtovej techniky | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 672,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223093091 | 10.10.2023 | Voda bytový dom Podolie 1019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 671,70 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 2014/02 | 10.9.2014 | Kúpna zmluva - Slávka Sedláková | Slávka Sedláková | 670,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 0320110987 | 10.1.2012 | Uloženie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 669,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3660439 | 9.9.2016 | Úprava smetiska | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 669,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21099 | 3.6.2021 | Materiál - štadión OŠK | Aterm, s.r.o. | 46157956 | 667,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21604053 | 25.5.2021 | Čerpanie žumpy, navážanie hliny do šachty, demontáž panelov na žumpe, práce s nakladačom | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 661,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013008 | 24.4.2013 | Prenájom KD - vianočný večierok | Vacuumschmelze, s.r.o. | 35727110 | 660,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129151068 | 12.10.2015 | Preprava a zneškodnenie odpadu - vrecový systém 11.8. - 22.9.2015 | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 660,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.11.2012 | Zálohová platba plyn OcÚ 11/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 660,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2211022052 | 15.7.2021 | Stočné od 1.1.2021 do 30.6.2021 - BD 526 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 656,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7416259802 | 27.1.2012 | El.energia - verejné osvetlenie v ZŠ č.804 , č. 435 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 654,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222029005 | 26.5.2022 | Voda BD 526 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 652,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015/0289 | 23.3.2015 | Kávovar IMPRESSA C65 | Swiss Coffee s.r.o. | 43771963 | 650,32 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 002/ 2020 | 11.2.2020 | Kúpna zmluva | Júlia Toráčová, Jozef Toráč | 650,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5/7 20 | 4.8.2020 | Poháre na MSBL Podolie 2020 | Zuzana Petrusová - DISCOVERY Zuzana | 36886556 | 650,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 001/2021 | 6.1.2021 | P.č. 196/30 | Ivan Pakán | 650,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/049 | 27.3.2024 | geometrický plán na vysporiadanie parciel k. ú. Podolie | gl-geo s.r.o. | 53307674 | 650,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0100/2021 | 11.8.2021 | Oprava ponorného čerpadla | Ing. Jozef Dedík | 40271811 | 648,00 EUR |
