| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/195 |
7.1.2020 |
Údržba VO, práca s plošinou |
Durdík Dušan DD |
32776993 |
423,04 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
19/2019 |
23.7.2019 |
Kúpna zmluva |
Martin Marák |
|
422,91 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014073 |
1.12.2014 |
Nájom, energie a služby za 4-12/2014 - bývalé kvetinárstvo |
Roman Gabura, Gren Media Production, s.r.o. |
47358700 |
422,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7160578318 |
15.1.2013 |
Dodávka a distribúcia elektriny (RD 409) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
422,69 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016119 |
23.2.2016 |
Prenájom KD - ples konaný dňa 12.2.2016 |
Jana Šipková |
|
422,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140438 |
19.6.2014 |
Aktualizácia programov za rok 2014 |
Topset Solutions, s.r.o. |
46919805 |
422,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150106 |
23.2.2015 |
Aktualizácia programov a dodatkov za rok 2015 |
Topset Solutions s.r.o. |
46919805 |
422,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1160069 |
9.3.2016 |
Zmluva o aktualizácii programov a dodatkov k nej za rok 2016 |
Topset Solutions, s.r.o. |
46919805 |
422,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1170070 |
20.4.2017 |
Aktualizácia programov za rok 2017 |
Topset Solutions, s.r.o. |
46919805 |
422,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1180069 |
20.2.2018 |
Aktualizácia programov na rok 2018 |
Topset Solution, s.r.o. |
46919805 |
422,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1190072 |
3.4.2019 |
Aktualizácia programov na rok 2019 |
Topset Solution, s.r.o. |
46919805 |
422,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200067 |
1.4.2020 |
Aktualizácie programov za rok 2020 |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
46919805 |
422,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0102014 |
11.2.2014 |
Výmena čelného skla Berlingo |
Autosklo NM s.r.o. Hornet Autosklo |
45539723 |
422,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2024/018 |
18.12.2024 |
materiál na chodník pri pálenici |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
421,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014139 |
29.12.2014 |
Stavebné práce na predĺžení priepustu |
REKOSTA Piešťany, s.r.o. |
36226548 |
421,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120039 |
14.2.2012 |
Organizácia podujatia Karneval |
Agentúra PRO-STAFF s.r.o. |
36724068 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/03010 |
31.10.2013 |
Počítač |
FLCOMP, s.r.o. |
46722718 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160007 |
17.3.2016 |
Rakvy |
Pavol Miklánek |
41377290 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160038 |
5.10.2016 |
Výkopové práce - vodovod v ZŠ s MŠ Podolie |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21106 |
9.12.2021 |
Projekt pre stavebné povolenie na akciu zníženie energet. náročnosti budovy MŠ prípojka plynu |
IN - PRO s.r.o. |
46367756 |
420,00 EUR |
