štvrtok, 04.07.2024, Prokop
21.8°, viac o počasí
21.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1904980 | 19.6.2019 | Stavebný materiál - obrubník parkový | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 382,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7102449757 | 19.1.2016 | Vyúčtovanie EE 1.10.2015 - 31.12.2015 (DS,Zvonica,PZ,, bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo,... | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 382,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7428842369 | 12.10.2015 | Zálohová platba na EE - KD, DS, PZ, zvonica, BD 526/A,B, RD 409 - 10/2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 382,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224029686 | 27.2.2024 | Voda bytový dom 526 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 381,73 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/145 | 29.11.2022 | Poplatok za vodu | Základná škola s materskou školou | 36125431 | 381,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17000122 | 12.9.2017 | Obedy 8/2017 | Pavol Vido | 43579906 | 381,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017183 | 13.9.2017 | Prenájom KD - svadba | Ing. Mário Palcút | 380,84 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 11502810 | 24.3.2015 | Náhradné diely na kosačku | Marián Šupa - záhradná technika | 11906022 | 380,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/101 | 31.5.2024 | nakladanie a odvoz komunálneho odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 380,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160007 | 22.2.2016 | Oprava Multikáry | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 379,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7102599133 | 8.12.2016 | Nedoplatok EE OŠK 11/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 379,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 10.4.2012 | Plyn - ZS 4/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 379,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017145 | 10.5.2017 | Prenájom KD - svadba | Pyšná Mária | 378,71 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 223049610 | 29.5.2023 | Voda Podolie 526 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 378,59 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/047 | 31.5.2024 | nájom nebytových priestorov, energie 2024 04 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 378,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020014 | 12.5.2020 | Pohrebné služby zomrelý Rudolf Moravanský | Moravanská Danka | 377,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV1500058 | 7.4.2015 | Servis plynových kotlov BD 526 | S-servis František Sevald | 14126265 | 377,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1300164 | 1.10.2013 | Servis plynových kotlov BD 526 | S-servis František Sevald | 14126265 | 377,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.1.2011 | Plyn - kino 1/2011 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 377,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2010460 | 3.1.2011 | Údržba verejného osvetlenia | Durdík Dušan | 32776993 | 376,54 EUR |
