| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7512854207 |
13.8.2019 |
EE - VO žľab 8/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
410,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7561574963 |
12.9.2019 |
Elektrická energia - VO žľab 9/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
410,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7541874012 |
15.10.2019 |
EE - VO žľab 10/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
410,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7512956060 |
7.11.2019 |
EE - VO žľab 11/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
410,63 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/040 |
30.5.2024 |
vyúčtovanie energií 2023 |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
410,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2021/033 |
9.12.2021 |
Nájom domu smútku, výkop hrobu, rakva, chladenie |
Halánová Zuzana |
|
410,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
ZoN02/2020 |
25.8.2020 |
Zmluva o nájme strechy budovy Zdravotného strediska- 820 m2 |
DOMROYAL, s.r.o. |
47959576 |
410,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/062 |
26.5.2022 |
Prenájom strechy budovy Zdravotného strediska podolie 2022 |
DOMROYAL, s.r.o. |
47959576 |
410,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/06/2023 |
24.10.2023 |
Zmluva o nájme strechy budovy Zdravotného strediska- 820 m2 |
DOMROYAL, s.r.o. |
47959576 |
410,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/016 |
13.2.2025 |
nájom strechy budovy zdravotného strediska za rok 2025 |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
410,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/105 |
31.5.2024 |
tonery |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
409,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7190799484 |
10.10.2016 |
Nedoplatok elektrická energia VO Malina 9/2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
408,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150018 |
31.8.2015 |
Rakvy |
Pavol Miklánek |
41377290 |
408,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130045 |
10.6.2013 |
Údržba motorového vozidla |
KAO-ĽK s.r.o. |
36340529 |
407,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016/151 |
2.8.2016 |
Údržba verejného osvetlenia |
Durdik Dušan DD |
32776993 |
406,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018008 |
3.5.2018 |
Pohrebné služby - zomrelá pani Janka Gúčiková |
Ing. Ján Gúčik |
|
406,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7131024481 |
16.5.2016 |
Elektrická energia 4/2016 - VO Malina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
405,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014424 |
11.6.2014 |
Pohrebné služby a tovar - zomrelý Marák Jozef |
Kotlebová Viera |
|
405,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015340 |
7.1.2016 |
Oprava VO |
Durdik Dušan DD |
32776993 |
404,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7190989690 |
8.9.2020 |
Nedoplatok EE VO Malina 8/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
403,64 EUR |
