|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
20152129 |
30.1.2015 |
Tlačivá |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
13,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
50092015 |
4.2.2015 |
Program - detský karneval - Šašo Sašo a Saša Jaša (1.2.2015) |
MAGIC PRODUCTION s r. o. |
35868732 |
368,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20150103 |
4.2.2015 |
Kontajner na papier a plast |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
540,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015004 |
4.2.2015 |
Vývoz žumpy 16.1.2015 - 2x |
COOP JEDNOTA Trenčín s.d. |
00168912 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015005 |
4.2.2015 |
Vývoz žumpy 26.1.2015 - 1x |
Matúšovo kráľovstvo s.r.o. |
36317268 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015007 |
4.2.2015 |
Vývoz žumpy 28.1.2015 - 1x - mäsiarstvo |
Hochel Juraj |
34491261 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015008 |
4.2.2015 |
Vývoz žumpy 9.12.2014 - 1x - PT |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015111 |
4.2.2015 |
Nájom, energie a služby za 2/2015 |
Ekoprofit DG s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015112 |
4.2.2015 |
Nájom, energie a služby za 2/2015 - kvetinárstvo |
Branislav Augustín - B & M |
40271226 |
69,19 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015113 |
4.2.2015 |
Nájom, energie a služby za 2/2015 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015114 |
4.2.2015 |
Nájom, energie a služby za 2/2015 - kaderníctvo |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015115 |
4.2.2015 |
Nájom, energie a služby za 2/2015 - zubná laborantka |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015116 |
4.2.2015 |
Nájom, energie a služby za 2/2015 |
Roman Gabura, Gren Media Production, s.r.o. |
47358700 |
46,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7438398106 |
6.2.2015 |
Zálohová platba elektrická energia čerpadlo 2/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
70,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7438399347 |
6.2.2015 |
Zálohová platba elektrická energia - garáže 2/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
23,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7438399346 |
6.2.2015 |
Zálohová platba elektrická energia kaderníctvo a kvetinárstvo 2/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
29,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7438400443 |
6.2.2015 |
Zálohová platba elektrická energia RD 409 - 2/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
100,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
SR15002797 |
6.2.2015 |
Hygienické potreby |
ILLE Papier - service SK, s.r.o. |
36226947 |
69,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3201500028 |
6.2.2015 |
Zneškodnenie odpadu |
K.O.S. s.r.o. |
34133861 |
1 075,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7438388774 |
6.2.2015 |
Zálohová platba na EE - ZS 2/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
209,61 EUR |