štvrtok, 04.07.2024, Prokop
19.8°, viac o počasí
19.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 15300012 | 8.1.2015 | Zmluva o prevádzke motorového vozidla 1/2015 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5769664713 | 8.1.2015 | Telefón 12/2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 124,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR15000176 | 8.1.2015 | Hygienické potreby | ILLE Papier - service SK, s.r.o. | 36226947 | 51,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015001 | 8.1.2015 | Pohrebné služby a tovar - zomrelá Cecília Macháčová | Stanislav Macháč | 478,87 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015101 | 8.1.2015 | Nájomné za nebytové priestory 1/2015 | Roman Gabura, Gren Media Production, s.r.o. | 47358700 | 46,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015102 | 8.1.2015 | Nájomné za nebytové priestory 1/2015 | Ekoprofit DG s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015103 | 8.1.2015 | Nájomné za nebytové priestory 1/2015 - kvetinárstvo BD 526 | Branislav Augustín - B & M | 40271226 | 69,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015104 | 8.1.2015 | Nájomné za nebytové priestory 1/2015 - lekáreň | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 247,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015105 | 8.1.2015 | Nájomné za nebytové priestory 1/2015 - kaderníctvo BD 526 | Kaderníctvo Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015106 | 8.1.2015 | Nájomné za nebytové priestory 1/2015 - zubný technik | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015107 | 8.1.2015 | Nájomné za nebytové priestory 1/2015 - zubná ambulancia | RR-DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460548 | 9.1.2015 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 685,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7200663505 | 12.1.2015 | Nedoplatok EE za rok 2014 - kad + kvet | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 743815905 | 12.1.2015 | Zálohová platba EE DS, KD+OcÚ, OŠK 1/2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 870,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7438315904 | 12.1.2015 | Zálohová platba EE - PZ, zvonica, VO, Kino, BD - 1/2015 | 1456,72 | 36677281 | |
| Detail | Faktúra došlá | 7438315903 | 12.1.2015 | Zálohová platba EE - ZS 1/2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 209,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7160735454 | 12.1.2015 | Vyúčtovanie EE 2014 - Ocú + KD, DS, OŠk | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 921,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7438332099 | 12.1.2015 | Zálohová platba EE kad+kvet 1/2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 29,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7438333599 | 12.1.2015 | Zálohová platba EE - RD 409 - 1/2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7438332100 | 12.1.2015 | Zálohová platba EE - garáže 1/2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 23,75 EUR |
