štvrtok, 04.07.2024, Prokop
19.8°, viac o počasí
19.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7438330007 | 12.1.2015 | Zálohová platba EE - čerpadlo 1/2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 70,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129141352 | 15.1.2015 | Vrecový systém 21.10. a 2.12.2014 | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 522,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015002 | 15.1.2015 | Pohrebné služby - zomrelá Mária Hantáková (Prenájom domu smútku) | Strapatá Žaneta | 16,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7438338560 | 19.1.2015 | Zálohová platba za plyn 1/2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 862,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141745 | 19.1.2015 | Aktualizácia programov za rok 2014 | Topset Solutions s.r.o. | 46919805 | 21,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015003 | 19.1.2015 | Pohrebné služby a tovar - zomrelá Veronika Ondrejková Častkovce | Ondrejka Pavol | 394,54 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20140062 | 19.1.2015 | Soľ tabletovaná, soľ priemyselná kamenná | FEAST s.r.o. | 44197781 | 292,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7500372295 | 19.1.2015 | Paušál T mobil 15.12.2014 - 14.1.2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201435 | 19.1.2015 | Obedy 12/2014 | Full Belly, s.r.o. | 47415452 | 166,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/2015 | 19.1.2015 | Znalecký posudok | Ing. Pavol Gulač | 32781776 | 364,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015108 | 20.1.2015 | Prenájom KD | Červeňanský Ján | 142,66 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 151101093 | 20.1.2015 | Prenájom rohože do KD 1/2015 | CWS boco Slovensko , s.r.o. | 31411045 | 7,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4986/2014 | 22.1.2015 | Zálohové predplatné za časopis NR SR Parlamentný kuriér na rok 2015 | Slovenská národná reklamná a realitná agentúra, s.r.o. | 31440517 | 39,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150030 | 22.1.2015 | Vrecia na odpad | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015109 | 22.1.2015 | Nájom za prenájom nehnuteľnosti - umiestnenie antén a technického zariadenia za rok 2014. | cnc, s.r.o. | 35872926 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015110 | 22.1.2015 | Nájom za prenájom nehnuteľnosti - umiestnenie antén a technického zariadenia za rok 2015 | cnc, s.r.o. | 35872926 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | UPP s.r.o. | 23.1.2015 | Čistenie kanalizácie | UPP s.r.o. | 45854513 | 78,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201503419 | 28.1.2015 | Antivirus na 6 PC na 2 roky | ESET, s.r.o. | 31333532 | 227,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7500793820 | 28.1.2015 | Paušál T mobil 22.12.2014 - 21.1.2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150003 | 30.1.2015 | Oprava automobila Berlingo | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 441,18 EUR |
