|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
3460524 |
3.12.2014 |
Motorová nafta - multikára, traktor |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
255,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3460525 |
3.12.2014 |
Motorová nafta - tatra fekál |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
228,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3460504 |
3.12.2014 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
71,71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3460544 |
3.12.2014 |
Obedy 11/2014 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
52,63 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014441 |
5.12.2014 |
Vývoz žumpy |
Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. |
36317268 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014080 |
9.12.2014 |
Prenájom KD - vianočný večierok |
SPICIBROWN s.r.o. |
46546707 |
541,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014116 |
9.12.2014 |
Rekonštrukcia chodníka Ul.Hlavná - II.časť |
REKOSTA Piešťany, s.r.o. |
36226548 |
10 369,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0320140757 |
9.12.2014 |
Zneškodnenie odpadu |
K.O.S. s.r.o. |
34133861 |
931,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
14301643 |
9.12.2014 |
Zmluva o prevádzke motorového vozidla 12/2014 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20141741 |
9.12.2014 |
Renovácia tonerov |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
152,33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014092 |
9.12.2014 |
Čistenie priehrady |
ASOK TRANSPORT s.r.o. |
47119586 |
1 044,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201401 |
9.12.2014 |
Obedy 11/2014 |
Full Belly, s.r.o. |
47415452 |
176,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014081 |
9.12.2014 |
Nájom za nebytové priestory za II. polrok 2014 - detský lekár |
MUDr. Hendrichová Lívia |
|
1 002,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8768715866 |
12.12.2014 |
Telefón 11/2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
108,86 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014442 |
12.12.2014 |
Vývoz žumpy - PČ |
GIMI trade s.r.o. |
36344851 |
432,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014082 |
16.12.2014 |
Prenájom KD - vianočný večierok |
K&J&G a.s. |
31439951 |
616,24 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014083 |
16.12.2014 |
Prenájom KD - vianočný večierok |
Vacuumschmeze a.s. |
35727110 |
556,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
16.12.2014 |
Paušál mobil10.12.2014 - 9.1.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
49,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20140084 |
19.12.2014 |
Auto súčiastky |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
42,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7411510373 |
22.12.2014 |
Paušal t mobil 15.11.2014 - 14.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13,07 EUR |