štvrtok, 04.07.2024, Prokop
19.8°, viac o počasí
19.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 214597 | 22.12.2014 | Tlač Podolských novín | TISING spol. s r.o. | 31430937 | 356,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141135955 | 23.12.2014 | Prenájom rohože do KD 12/2014 | CWS boco Slovensko , s.r.o. | 31411045 | 15,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014041 | 29.12.2014 | Overenie účtovnej závierky obce za rok 2013 | Ing. Marta Tóthová | 34271333 | 1 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014139 | 29.12.2014 | Stavebné práce na predĺžení priepustu | REKOSTA Piešťany, s.r.o. | 36226548 | 421,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1042014 | 30.12.2014 | Náklady na stavebný poriadok 4Q 2014 | Mesto NMnV Spoločný úrad samosprávy | 311863 | 363,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7411923986 | 30.12.2014 | Paušál T m obil 22.11.2014-21.12.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7190671753 | 8.1.2015 | Preplatok EE - RD 409 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -95,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7150767894 | 8.1.2015 | Preplatok EE - čerpadlo | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -5,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7170722006 | 8.1.2015 | Preplatok EE BD 526 spol.priestory a zvonica kopanice | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -87,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14282 | 8.1.2015 | Služby BOZP a PO za 4Q 2014 | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7102273292 | 8.1.2015 | Nedoplatok EE - kino | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7102273291 | 8.1.2015 | Nedoplatok EE ZS | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 38,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320140831 | 8.1.2015 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 1 455,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7180698454 | 8.1.2015 | Nedoplatok EE - VO kopanice | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 615,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7111252850 | 8.1.2015 | Nedoplatok EE - zvonica korytné | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 17,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129141250 | 8.1.2015 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu od 1.10.2014 do 31.12.2014 | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 7 001,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112 | 8.1.2015 | Práca s vysokozdvižnou plošinou, vianočná výzdoba - úprava svietidiel | Mojmír Kurajda MOD | 30351456 | 185,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460577 | 8.1.2015 | Obedy 12/2014 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 30,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7180701242 | 8.1.2015 | Nedoplatok EE - garáže | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 12,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150276 | 8.1.2015 | Upgrade na rok 2015 | SOMI Trenčín s.r.o. | 36296589 | 100,80 EUR |
