utorok, 17.09.2024, Olympia
11.1°, viac o počasí
11.1°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/129 | 22.7.2024 | nafta multikára, berlingo | GROISE s. r. o. | 45695881 | 301,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/130 | 22.7.2024 | oprava Isuzu | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 80,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/131 | 22.7.2024 | hasičská pena | Juraj Copák | 15838188 | 98,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/132 | 22.7.2024 | voda Podolie 409 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 82,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/133 | 22.7.2024 | voda Podolie 501 Kvetinárstvo | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 27,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/134 | 22.7.2024 | voda Podolie 520 Jednota | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 1,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/135 | 22.7.2024 | voda Podolie 834 zdravotné stredisko | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 134,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/136 | 22.7.2024 | voda Podolie 566 obecný úrad | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 178,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/137 | 22.7.2024 | voda Podolie 1027 zberný dvor | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 4,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/138 | 22.7.2024 | voda OŠK | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 64,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/139 | 22.7.2024 | voda BD Podolie 1019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 866,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/140 | 22.7.2024 | voda Podolie 804 Materská škola, šk. jedáleň | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 297,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/141 | 22.7.2024 | voda Podolie 515 PT Táborský | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 17,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/142 | 22.7.2024 | voda BD Podolie 526 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 490,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/143 | 22.7.2024 | úprava PD Revitalizácia športového areálu ZŠ Podolie | Branislav Múčka | 55044620 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/144 | 22.7.2024 | rekreačný pobyt zo sociálneho fondu | Ing. Michal Borsík - Penzión u Michala | 33237107 | 364,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/145 | 22.7.2024 | Knihy k uvítaniu detí do života | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 20,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/146 | 22.7.2024 | papierové tašky | SIGNET PLUS spol. s r.o. | 35785586 | 38,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/147 | 22.7.2024 | oprava plyn. kotla BD 526/10 | Ľubor Sevald | 40275540 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/148 | 22.7.2024 | Detské čaje k uvítaniu detí do života | BENU SK 77, s.r.o. | 50741268 | 7,46 EUR |
