| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2025/016 |
8.8.2025 |
nájom domu smútku, chladenie - úmrtie p. Terézia Križáková |
Ľubomír Križák |
|
72,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
DOD/06/2025 |
8.8.2025 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 13/ŠFRB/2024 |
Sarah Klinčáková |
|
214,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/214 |
8.8.2025 |
elektronická evidencia nádob na komunálny odpad |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
226,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2025/011 |
6.8.2025 |
úprava projektovej dokumentácie Bytové domy za KD |
FORTIS Projekčné služby s.r.o. |
45708037 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2025/012 |
6.8.2025 |
úprava projektovej dokumentácie Bytové domy za KD |
Ing. arch. Iveta Žáčková |
43436994 |
3 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/211 |
6.8.2025 |
poplatky za telefóny obce |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
108,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/212 |
6.8.2025 |
odvoz bio odpadu |
Fidelity Trade s.r.o. |
50254081 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/213 |
6.8.2025 |
úprava terénu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/222 |
6.8.2025 |
el. energia verejné osvetlenie BD 1019 |
Energetika Slovensko a. s. |
44483767 |
30,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/223 |
6.8.2025 |
el. energia spoločné priestory BD 1019 |
Energetika Slovensko a. s. |
44483767 |
25,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/224 |
6.8.2025 |
licencia ESET na 3 roky |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
787,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/225 |
6.8.2025 |
pracovná obuv |
RIDERE s.r.o. |
54773211 |
31,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/091 |
5.8.2025 |
kosenie záhrady, vývoz odpadu |
TSC Cleaning, s. r. o. |
51868661 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/092 |
5.8.2025 |
kosenie záhrady, vývoz odpadu |
Doc. JUDr. Ľubomír Fogaš, CSc. |
|
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/210 |
5.8.2025 |
oprava traktora |
NAJSTROJE s. r. o . |
47930284 |
813,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/082 |
1.8.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
159,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/083 |
1.8.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/084 |
1.8.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/085 |
1.8.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
166,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/086 |
1.8.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie |
Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická |
34001701 |
329,19 EUR |
