| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/097 |
3.4.2026 |
Stočné - Kvetinárstvo |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
6,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/098 |
3.4.2026 |
Stočné - Podolie č. 417 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
25,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/099 |
3.4.2026 |
Stočné - Zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
60,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/100 |
3.4.2026 |
Stočné RD 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
48,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/101 |
3.4.2026 |
Členský príspevok na rok 2026 |
Samosprávna odpadová spoločnosť |
57146926 |
2 833,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/104 |
3.4.2026 |
Elektrická energia - BD 1019 - spoločné priestory 4/2026 |
ZSE Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
23,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/105 |
3.4.2026 |
Elektrická energia BD 1019 - verejné osvetlenie 4/2026 |
ZSE Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
25,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/087 |
2.4.2026 |
Elektrická energia - Verejné osvetlenie Malina - 3/2026 |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
148,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/088 |
2.4.2026 |
Elektrická energia - OcÚ a KD - 3/2026 |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
231,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/089 |
2.4.2026 |
Elektrická energia - OŠK 3/2026 |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
195,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/090 |
2.4.2026 |
Elektrická energia - ZS 3/2026 |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
315,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/026/091 |
2.4.2026 |
Elektrická energia - verejné osvetlenie žľab 3/2026 |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
132,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/092 |
2.4.2026 |
Elektrická energia - verejné osvetlenie kopanice 3/2026 |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
50,44 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/01/2026 |
1.4.2026 |
Predaj: k. ú. Podolie, LV 1, parcela registra „E“ č. 1-877 |
Ing. Róbert Augustín |
|
33 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/080 |
1.4.2026 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 468,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/081 |
1.4.2026 |
Práca servisného technika - údržba traktora |
NAJSTROJE s.r.o. |
47930284 |
94,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/082 |
1.4.2026 |
PHM - multikára |
GROISE, s.r.o. |
45695881 |
149,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/093 |
1.4.2026 |
Stočné - Podolie č. 114 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
14,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/102 |
1.4.2026 |
Pravidelný paušálny poplatok, objekt : JSS-001325.00 - služby Bezpečnostného centra za... |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
14,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/103 |
1.4.2026 |
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 4/2026 |
Osobnyudaj.sk-TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |