| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/037 |
21.2.2025 |
preprava autobusom žiakov na lyžiarsky výcvik |
DAN-BUS s. r. o. |
51695171 |
243,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/041 |
21.2.2025 |
preinštalácia, uzávierka programu majetok |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/042 |
21.2.2025 |
ročný prístup vssr.sk |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
31592503 |
190,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/01/2025 |
18.2.2025 |
Licenčná zmluva |
eSYST, s. r. o. |
50139088 |
375,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/039 |
17.2.2025 |
hygienické potreby |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
49,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/009 |
13.2.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 02 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
159,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/010 |
13.2.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 02 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/011 |
13.2.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 02 |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/012 |
13.2.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 02 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
166,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/013 |
13.2.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 02 |
Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická |
34001701 |
329,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/014 |
13.2.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 02 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
278,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/015 |
13.2.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 02 |
Mário Štauder |
50060911 |
138,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/016 |
13.2.2025 |
nájom strechy budovy zdravotného strediska za rok 2025 |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
410,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/028 |
13.2.2025 |
elektronická evidencia nádob na komunálny odpad 2025 01 |
Fidelity Trade s.r.o. |
50254081 |
226,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/029 |
13.2.2025 |
zneškodnenie odpadu 2025 01 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
939,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/030 |
13.2.2025 |
internet rozhlas Kopanice |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/036 |
13.2.2025 |
oprava ISUZU |
Vojtech Dekan, s.r.o. |
45967539 |
296,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/038 |
13.2.2025 |
uzávierka, migrácia údajov, školenie WinCITY Cloud účtovníctvo |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/008 |
12.2.2025 |
odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
21,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/009 |
11.2.2025 |
umiestnenie kontajnerov 2025 |
TextilEco, a. s. |
28101766 |
150,00 EUR |
