| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/121 |
7.5.2026 |
Telekomunikačné služby 4/2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
85,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/122 |
7.5.2026 |
Poskytovanie služieb elektronickej evidencie nádob na odpad a ich vývozov. |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
236,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2026/005 |
6.5.2026 |
Reštaurátorské práce - Kríž Juraja Čecha |
Klech art s. r. o. |
53547730 |
5 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/116 |
5.5.2026 |
Odohranie interaktívneho divadelného predstavenia pre deti |
Divadlo ZáBaVKa o.z. |
00311928 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/118 |
5.5.2026 |
Zber odpadu a poplatok za vytriedenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
29,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/135 |
5.5.2026 |
Elektrická energia - spoločné priestory BD 1019 - máj 2026 |
ZSE Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
23,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/136 |
5.5.2026 |
Elektrická energia - VO BD 1019 - máj 2026 |
ZSE Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
25,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/137 |
5.5.2026 |
Servis merača rýchlosti vozidiel |
Martina Šmrholová - ELLservis |
37427245 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/117 |
4.5.2026 |
Údržba závlahy futbalového ihriska |
I.E.L.M. s.r.o. |
45550255 |
431,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/120 |
4.5.2026 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 021,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/134 |
1.5.2026 |
Výkon zodpovednej osoby máj 2026 |
Osobnyudaj.sk-TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/049 |
1.5.2026 |
Nájom nebytových priestorov 5/2026 |
CASTOR Slovakia, s.r.o. |
46659463 |
159,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/050 |
1.5.2026 |
Nájom nebytových priestorov - zubný technik 5/2026 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/051 |
1.5.2026 |
Nájom nebytových priestorov 5/2026 |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/052 |
1.5.2026 |
Nájom nebytových priestorov - kaderníctvo 5/2026 |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
166,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/053 |
1.5.2026 |
Nájom nebytových priestorov - lekáreň 5/2026 |
Mgr .Marcela Fecsuová |
34001701 |
329,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/054 |
1.5.2026 |
Nájom nebytových priestorov - zubár 5/2026 |
RR-DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
278,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/055 |
1.5.2026 |
Nájom nebytových priestorov 5/2026 |
Peter Bigoš |
|
64,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/056 |
1.5.2026 |
Nájom nebytových priestorov 5/2026 |
Mário Štauder |
50060911 |
138,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
DOD/05/2026 |
30.4.2026 |
Dodatok č. 1 |
Ing. Róbert Augustín |
|
|