streda, 03.07.2024, Miloslav
12.2°, viac o počasí
12.2°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/022 | 27.3.2024 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 02 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/023 | 27.3.2024 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 02 | Kaderníctvo - Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/024 | 27.3.2024 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 02 | Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/025 | 27.3.2024 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 02 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/026 | 27.3.2024 | Nájom nebytových priestorov 2024 02 + inflačná doložka | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 62,18 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/027 | 27.3.2024 | Nájom časti parcely január, február 2024 | Ing. Milan Ohrablo | 34410309 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/036 | 27.3.2024 | preinštalácia programu účtovníctvo | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/037 | 27.3.2024 | výkon zodpovednej osoby 2024 02 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 54142156 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/038 | 27.3.2024 | El. energia verejné osvetlenie BD 1019 2024 02 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 40,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/039 | 27.3.2024 | El. energia spoločné priestory BD 1019 2024 02 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 63,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/040 | 27.3.2024 | papierový riad, obaly, obrúsky | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 213,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/041 | 27.3.2024 | ročný servis plyn. kotla BD 526/8 | Ľubor Sevald | 40275540 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/042 | 27.3.2024 | recyklácia stavebného materiálu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 1 291,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/043 | 27.3.2024 | plyn Podolie 501 Kvetinárstvo | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 153,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/044 | 27.3.2024 | predplatné ročný prístup vssr.sk | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 190,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/045 | 27.3.2024 | internetové pripojenie rozhlas Kopanice | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/046 | 27.3.2024 | El. energia Podolie BD 409 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 170,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/047 | 27.3.2024 | Nafta multikára | GROISE s. r. o. | 45695881 | 77,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/048 | 27.3.2024 | USB kľúče 10 ks | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 113,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/049 | 27.3.2024 | geometrický plán na vysporiadanie parciel k. ú. Podolie | gl-geo s.r.o. | 53307674 | 650,00 EUR |
