| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/129 |
3.11.2025 |
nájom nebytových priestorov 2025 11 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
166,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/130 |
3.11.2025 |
nájom nebytových priestorov 2025 11 |
Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická |
34001701 |
329,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/131 |
3.11.2025 |
nájom nebytových priestorov 2025 11 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
278,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/132 |
3.11.2025 |
nájom nebytových priestorov 2025 11 |
Peter Bigoš |
|
64,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/133 |
3.11.2025 |
nájom nebytových priestorov 2025 11 |
Mário Štauder |
50060911 |
138,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/310 |
3.11.2025 |
zemné a výkopové práce Podolie 114 |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
370,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/320 |
3.11.2025 |
výkon zodpovednej osoby 2025 11 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
18/ŠFRB/2025 |
31.10.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 18 v BD 1019 |
Martin Folajtar |
|
205,81 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2025/022 |
29.10.2025 |
Nájom domu smútku Podolie Kopanice - úmrtie Pavol Rodenák |
Mária Rodenáková |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/07/2025 |
29.10.2025 |
Nájomná zmluva - rod. dom súp. č. 200, 201 |
Róbert Bundál |
|
309,30 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/08/2025 |
29.10.2025 |
Nájomná zmluva - rod. dom súp. č. 114 |
Miroslav Masár |
|
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/300 |
29.10.2025 |
montáže vodovodných prípojok na Pribinovej ulici |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
94,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/301 |
29.10.2025 |
údržba BD 409 - výmena čerpadla plyn. kotla |
Ľubor Sevald |
40275540 |
514,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/306 |
27.10.2025 |
darčeky pre dôchodcov |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
31428819 |
10,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/303 |
25.10.2025 |
čistiace potreby, darčeky pre dôchodcov |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
31428819 |
96,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/304 |
25.10.2025 |
darčeky pre dôchodcov, potraviny na posedenie dôchodcov, sladkosti do mikulášskych balíčkov |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
31428819 |
263,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/305 |
25.10.2025 |
potraviny na posedenie dôchodcov |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
31428819 |
13,57 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/07/2025 |
23.10.2025 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. DZ/04/2025 |
ŠPORTFINAL s.r.o. |
44149671 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/302 |
23.10.2025 |
potraviny na posedenie dôchodcov, sladkosti do mikulášskych balíčkov |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
36324124 |
394,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/284 |
22.10.2025 |
nakladanie a odvoz komunálneho odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
160,00 EUR |
