| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/087 |
1.8.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
278,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/088 |
1.8.2025 |
nájom nebytových priestorov |
Peter Bigoš |
|
64,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/089 |
1.8.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie |
Mário Štauder |
50060911 |
138,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/090 |
1.8.2025 |
hlásenie v miestnom rozhlase, trhové miesto - 1. polrok 2025 |
Ľuboš Čeliga |
32840063 |
153,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/209 |
1.8.2025 |
oprava multikáry |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/220 |
1.8.2025 |
výkon zodpovednej osoby 2025 08 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/221 |
1.8.2025 |
hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
49,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/208 |
31.7.2025 |
optimalizácia nákladov za distribúciu el. energie |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
60,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/080 |
28.7.2025 |
nájom kultúrneho domu |
Reutter SK s.r.o. |
36611760 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/081 |
28.7.2025 |
relácia v rozhlase, trhové miesto |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
13,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/079 |
24.7.2025 |
nájom kultúrneho domu |
VACUUMSCHMELZE, s.r.o. |
35727110 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/204 |
24.7.2025 |
rezné kotúče |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
17,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/207 |
24.7.2025 |
rekonštrukcia obecného úradu - dlažba |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
113,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/193 |
23.7.2025 |
rekonštrukcia obecného úradu dobropis materiálu |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
-168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/205 |
21.7.2025 |
interiérové vybavenie obecného úradu - lamely na chodbu |
Sučanský družstvo |
50398903 |
975,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/206 |
21.7.2025 |
nafta |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
346,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2025/009 |
18.7.2025 |
úprava projektovej dokumentácie Bytové domy za KD |
VoKaP projekty s. r. o. |
55679641 |
1 190,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/196 |
18.7.2025 |
gravírované poháre - ceny na preteky vstavačov |
brainstorm, s. r. o. |
54060125 |
523,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/200 |
18.7.2025 |
prevoz sochy - Čechov kríž |
Boris Križák BOBOtrans |
44932235 |
125,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/10/2025 |
17.7.2025 |
Zmluva o dielo Rekonštrukcia ulice Pribinova |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
345 210,78 EUR |
