štvrtok, 04.07.2024, Prokop
12.4°, viac o počasí
12.4°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3202201074 | 7.10.2022 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 993,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022002 | 7.10.2022 | Predvedenie divadelného predstavenia | Umenie v nás o .z. | 54097240 | 995,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220119 | 7.10.2022 | Polep na autobusovú zastávku | DuxxPrint s.r.o. | 52243761 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222133 | 7.10.2022 | Polystyrén na OŠK | ROPSPOL, a. s. | 36306886 | 121,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222134 | 7.10.2022 | Dobropis materiálu | ROPSPOL, a. s. | 36306886 | -17,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/130 | 5.10.2022 | Relácia v rozhlase | PREMATLAK, a.s. | 36319210 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129220964 | 5.10.2022 | Zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 7 135,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202209105 | 5.10.2022 | Služby technika PO a BOZP 3. štvrťrok | FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. | 51430347 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1122124722 | 5.10.2022 | Správa infraštruktúry 2022 10 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2201300 | 5.10.2022 | Kontrola komínových telies | Komínsystém s.r.o. | 34099301 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2211004287 | 3.10.2022 | Materiál OŠK Podolie | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 42,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2227 | 3.10.2022 | Dreviny, výsadba a sadovnícke úpravy na Hlavnej ulici Podolie | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 1 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022136 | 3.10.2022 | Výkon zodpovednej osoby 2022 10 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 54142156 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22006474 | 30.9.2022 | Papierové tašky | Green Print s.r.o. | 46587993 | 57,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020226740 | 30.9.2022 | Pohare | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 22,05 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/121 | 30.9.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie 2022 10 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/122 | 30.9.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie 2022 10 | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/123 | 30.9.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie 2022 10 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/124 | 30.9.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie 2022 10 | Kaderníctvo - Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/125 | 30.9.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie 2022 10 | Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická | 34001701 | 253,77 EUR |
