štvrtok, 04.07.2024, Prokop
12.4°, viac o počasí
12.4°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/126 | 30.9.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie 2022 10 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/127 | 30.9.2022 | Nájom nebytových priestorov 2022 10 | LuMiReTi, s.r.o. | 52950522 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/128 | 30.9.2022 | Nájom nebytových priestorov 2022 10 | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 49,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/129 | 30.9.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie, správna réžia 2022 10 | SLOVETRA, a. s. | 36319881 | 121,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/17/2022 | 29.9.2022 | Zmluva o umeleckom výkone | Umenie v nás, oz. | 54097240 | 995,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/16/2022 | 28.9.2022 | Zmluva o poskytnutí podpory | Slovenská agentúra životného prosredia | 00626031 | 10 965,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022009 | 28.9.2022 | Stavebné práce Úprava verejného priestranstva pozdĺž cesty II/504 Podolie | EVia, s.r.o. | 46727965 | 46 798,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022093 | 28.9.2022 | Ročný servis plynového kotla zdravotné stredisko | Martin Kopún Plynoterm | 32784384 | 47,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022095 | 28.9.2022 | Ročný servis plynového zariadenia ohrev ovody kultúrny dom | Martin Kopún Plynoterm | 32784384 | 92,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022096 | 28.9.2022 | Ročný servis + oprava plynového kotly kultúrny dom | Martin Kopún Plynoterm | 32784384 | 201,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2280 | 28.9.2022 | Vypracovanie dokumentácie pre územné povolenie na akciu Komunikácia a inžin. siete cesta za... | IN - PRO s.r.o. | 46367756 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2281 | 28.9.2022 | Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie na akciu komunikácia a inžin. siete cesta za... | IN - PRO s.r.o. | 46367756 | 1 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOT/06/2022 | 27.9.2022 | Zmluva o poskytnutí dotácie - Hodové slávnosti v obci Podolie 2022 | Trenčiansky samosprávny kraj | 36 126 624 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/119 | 26.9.2022 | Relácia v miestnom rozhlase | DOMOSS Technika a. s. | 36228389 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/120 | 26.9.2022 | Relácia v miestnom rozhlase | Rádio maklér, s.r.o. | 35694238 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2022/022 | 26.9.2022 | Prenájom domu smútku pri úmrtí p. R. Makaru, chladenie | Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor | 47089512 | 55,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2022/023 | 26.9.2022 | Prenájom domu smútku pri úmrtí p. Fr. Klču, chladenie | Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor | 47089512 | 60,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/15/2022 | 22.9.2022 | Zmluva o dielo ,,Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie" | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 429 553,63 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/05/2022 | 19.9.2022 | Zmluva o nájme nebytových priestorov - knižnica | Obec Čachtice | 00311464 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2022/021 | 16.9.2022 | Pohrebné služby pri úmrtí p. Lutišana | Lutišanová Jarmila | 211,00 EUR |
