štvrtok, 04.07.2024, Prokop
12.4°, viac o počasí
12.4°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 139302052 | 16.9.2022 | Prenájom toaletnej kabíny | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 168,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202200961 | 16.9.2022 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 276,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2832235 | 16.9.2022 | Poplatok za vystavenie potvrdenia pre audit | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | 00682420 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202287323000 | 16.9.2022 | Poplatok za vystavenie potvrdenia pre audit | Československá obchodná banka, a.s. | 36854140 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220007 | 16.9.2022 | Detská nafukovacia atrakcia - akcia Majstrovstvá v orbe | Penguin academy | 52115259 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220006 | 16.9.2022 | Detská nafukovacia atrakcia - MDD | Penguin academy | 52115259 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7220100711 | 16.9.2022 | Poplatok za vystavenie potvrdenia pre audit | Prima banka Slovensko, a. s. | 31575951 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1311084825 | 16.9.2022 | Mesačné poplatky | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 32,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22608061 | 16.9.2022 | Nakladanie a vývoz komunálneho odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 176,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21220387 | 16.9.2022 | Dodávka a montáž izolačného skla BD 1019 | PROWIN, s.r.o. | 36226416 | 105,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220496 | 16.9.2022 | Tričká - akcia Majstrovstvá v orbe | LUNAS SK, s.r.o. | 47040921 | 241,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8312855441 | 16.9.2022 | Telekomunikačné poplatky 2022 8 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,17 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/16/2022 | 7.9.2022 | Predaj novovytvorená parc. reg. „C“ č. 286/2 | Eva Ivaničová | 99,90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3013005492 | 7.9.2022 | Prevádzka dopravného prostriedku 2022 08 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 23,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220239 | 7.9.2022 | Prevádzka mobilnej aplikácie MODUL ŠPORT | adsupra, s.r.o. | 50144839 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7731608111 | 7.9.2022 | El. energia spoločné priestory BD 1019 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 44,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7731608357 | 7.9.2022 | El. energia VO BD 1019 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 28,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220732 | 7.9.2022 | Mäso na guláš - SNP | Bitúnok Dechtice s.r.o. | 47371340 | 195,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221884 | 6.9.2022 | Betón, penetrácia | ROPSPOL, a. s. | 36306886 | 287,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22017368 | 6.9.2022 | Hygienické potreby kultúrny dom | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 49,46 EUR |
