štvrtok, 04.07.2024, Prokop
12.4°, viac o počasí
12.4°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1122122102 | 6.9.2022 | Správa infraštruktúry 2022 09 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022106 | 2.9.2022 | Výkon zodpovednej osoby 2022 09 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 54142156 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/110 | 2.9.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 09 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/111 | 2.9.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 09 | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/112 | 2.9.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 09 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/113 | 2.9.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 09 | Kaderníctvo - Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/114 | 2.9.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 09 | Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/115 | 2.9.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 09 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/116 | 2.9.2022 | Nájom nebytových priestorov 2022 09 | LuMiReTi, s.r.o. | 52950522 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/117 | 2.9.2022 | Nájom nebytových priestorov 2022 09 | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 49,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/118 | 2.9.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby, réžia 2022 09 | SLOVETRA, a. s. | 36319881 | 121,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21220335 | 31.8.2022 | Vonkajšie parapety - budova kvetinárstva | PROWIN, s.r.o. | 36226416 | 58,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202215 | 31.8.2022 | Verejne obstaravanie: Rekonstrukcia miestnych komunikacii | MP Profit TRADE, a. s. | 47992107 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/2022 | 30.8.2022 | Polohopisné a výškopisné zameranie ulličného pásu | gl-geo s.r.o. | 53307674 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022016 | 30.8.2022 | Architektonická štúdia na Bytové domy II. časť | Ing. arch. Iveta Kusendová | 43436994 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2201004 | 30.8.2022 | Zostava DEN - šmýkačka, lezecká stena, domček, rebrík | ZASTÁVKY, spol. s r. o. | 51476690 | 1 994,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2208063 | 30.8.2022 | Krmivo pre kone | Poľnohospodárske družstvo Čachtice | 00206792 | 232,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220130 | 30.8.2022 | Servis ISUZU a traktora | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 587,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112022 | 30.8.2022 | Zameranie skutkového stavu jedálne pri Materskej škole Podolie | Ing. Jozef Petráš | 45639051 | 280,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220019 | 30.8.2022 | Zemné práce nakladačom | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 260,00 EUR |
