|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2022/017 |
11.8.2022 |
Prenájom domu smútku pri úmrtí p. Márie Hanicovej |
Hanic Stanislav |
|
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2022/018 |
11.8.2022 |
Prenájom domu smútku pri úmrtí p. Žažu |
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
55,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1341065206 |
11.8.2022 |
Mesačné poplatky |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
18,07 EUR |
Detail |
Zmluva Kúpna |
Dodatok č. 1 (DOD/13/2022) |
11.8.2022 |
Oprava čl. IV. bod 2, čl. VI. bod 1 |
Dudíková H., Peťovský I., Peťovský I., Peťovský P., Peťovská H., Peťovský J., Peťovský I., Tallo R. |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
22205554 |
10.8.2022 |
Knihy do knižnice |
Artforum spol. s r. o. |
35716584 |
39,71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3013005415 |
10.8.2022 |
Prevádzka dopravného prostriedku |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8311010997 |
10.8.2022 |
Telekomunikčné služby 2022 07 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
24,88 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/104 |
10.8.2022 |
Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
9,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/103 |
10.8.2022 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
34,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/105 |
10.8.2022 |
Relácia v rozhlase |
Dagmar Bizíková |
46760831 |
4,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1122119474 |
5.8.2022 |
Správa infraštruktúry 2022 08 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
148,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10220032 |
5.8.2022 |
Geometrický plán |
Geoagro-Projekt s. r. o. |
53173759 |
400,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3202200862 |
5.8.2022 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
960,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7642215750 |
5.8.2022 |
Elektrická energia VO BD 1019 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
28,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7642215497 |
5.8.2022 |
Elektrická energia spoločn. priestory BD 1019 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
44,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20220211 |
5.8.2022 |
Oprava elektroinštalácie traktora |
ŃAJSTROJE s. r. o . |
47930284 |
144,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022002361 |
5.8.2022 |
Stany |
Roman Nistor |
54121345 |
370,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
22205507 |
5.8.2022 |
Knihy do knižnice |
Artforum spol. s r. o. |
35716584 |
323,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022080 |
1.8.2022 |
Výkon zodpovednej osoby 2022 08 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022028 |
1.8.2022 |
Vypracovanie EHB - zníženie energet. náročnosti budovy MŠ Podolie |
Ing. Juraj Muran |
46732268 |
300,00 EUR |