štvrtok, 04.07.2024, Prokop
12.4°, viac o počasí
12.4°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2022007 | 1.8.2022 | Úprava verejného priestranstva pozdĺž cesty II/504 | EVia, s.r.o. | 46727965 | 25 239,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2230203367 | 1.8.2022 | Trenčianske noviny | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. | 35790253 | 181,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/093 | 1.8.2022 | Relácia v rozhlase | Rádio maklér, s.r.o. | 35694238 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/094 | 1.8.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 08 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/095 | 1.8.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 08 | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/096 | 1.8.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 08 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/097 | 1.8.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 08 | Kaderníctvo - Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/098 | 1.8.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 08 | Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/099 | 1.8.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 08 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/100 | 1.8.2022 | Nájom nebytových priestorov 2022 08 | LuMiReTi, s.r.o. | 52950522 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/101 | 1.8.2022 | Nájom nebytových priestorov 2022 08 | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 49,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/102 | 1.8.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 08 | SLOVETRA, a. s. | 36319881 | 121,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4207212 | 29.7.2022 | Sklenené zásteny, kovania, montáž na autobusovú zastávku | Ing. Ivan Šimončič - Lexmed | 32778848 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222045359 | 29.7.2022 | Vodné bytový dom Podolie 409 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 40,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222045367 | 29.7.2022 | Vodné Zdravotné stredisko | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 28,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220817 | 27.7.2022 | Tonery | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | 89,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220079 | 26.7.2022 | Drvenie BRO na zbernom dvore | Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi | 50305611 | 2 465,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2211003068 | 26.7.2022 | Betón | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 41,71 EUR |
| Detail | Zmluva Dohody | DOH/02/2022 | 25.7.2022 | Dohoda o ukončení spolupráce | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/12/2022 | 25.7.2022 | Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov... | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 54142156 | 66,00 EUR |
