| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/207 |
1.7.2026 |
Stočné - Zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
61,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/208 |
1.7.2026 |
Stočné - RD 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
49,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/209 |
1.7.2026 |
Stočné - Podolie 114 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
14,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/210 |
1.7.2026 |
Elektrická energia - VO žľab - 6/2026 |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
74,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/211 |
1.7.2026 |
Elektrická energia - OcÚ a KD - 6/2026 |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
285,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/212 |
1.7.2026 |
Elektrická energia |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
173,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/213 |
1.7.2026 |
Elektrická energia - VO kopanice - 6/2026 |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
37,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/206/214 |
1.7.2026 |
Elektrická energia - VO Malina 6/2026 |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
86,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/215 |
1.7.2026 |
Elektrická energia - Zdravotné stredisko 6/2026 |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
158,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/216 |
1.7.2026 |
PHM - Issuzu, multikára |
GROISE, s.r.o. |
45695881 |
343,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/217 |
1.7.2026 |
Projekčná a konzultačná činnosť pre štúdiu novej cesty IBV Podolie |
R. Hrinák DS s.r.o. |
56646291 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/218 |
1.7.2026 |
Výkon zodpovednej osoby 7/2026 |
Osobnyudaj.sk-TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/195 |
30.6.2026 |
Služby technika PO a BOZP - 2Q |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o. |
51430347 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/196 |
30.6.2026 |
Licencie |
ATIcomp. s.r.o. |
46461892 |
259,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
9/ŠFRB/2026 |
29.6.2026 |
Nájomná zmluva byt č. 9 v BD 1019 |
Kristína Plichtová |
|
223,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/191 |
29.6.2026 |
Zber a vytriedenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
54,75 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/05/2026 |
24.6.2026 |
Zmluva o úvere č. 300/579/2026 - Bytové domy za KD Podolie - technická vybavenosť |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
100 200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/06/2026 |
24.6.2026 |
Zmluva o úvere č. 300/578/2026 - Bytové domy za KD Podolie |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
1 062 190,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/07/2026 |
24.6.2026 |
Záložná zmluva č. 300/579/2026 |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
130 260,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/08/2026 |
24.6.2026 |
Záložná zmluva č. 300/578/2026 |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
1 380 847,00 EUR |