| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2025/007 |
21.3.2025 |
nájom domu smútku, chladenie úmrtie p. B. Augustínovej |
Elena Uhlíková |
|
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/081 |
21.3.2025 |
reťaz na motorovú pílu |
ŠUPA TECHNIKA, Marián Šupa |
11906022 |
13,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/080 |
20.3.2025 |
oprava motorovej píly |
ŠUPA TECHNIKA, Marián Šupa |
11906022 |
40,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/065 |
19.3.2025 |
licencia na využívanie softvéru ENEX |
eSYST, s. r. o. |
50139088 |
375,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/066 |
19.3.2025 |
licencia na využívanie systému ENEX |
eSYST, s. r. o. |
50139088 |
230,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/077 |
19.3.2025 |
vypracovanie rozpočtu - oprava učebne |
Bc. Patrícia Lapošová |
54485461 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/078 |
19.3.2025 |
montážne práce - kamerový systém |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
192,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/084 |
19.3.2025 |
plakety ku dňu učiteľov |
DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. |
44031572 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/350 |
14.3.2025 |
oprava traktora |
NAJSTROJE s. r. o . |
47930284 |
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/351 |
14.3.2025 |
oprava traktora |
NAJSTROJE s. r. o . |
47930284 |
127,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/352 |
14.3.2025 |
výkon zodpovednej osoby 2024 12 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/353 |
14.3.2025 |
výkon stavebného úradu |
Obec Čachtice |
00311464 |
200,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/354 |
14.3.2025 |
hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
49,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/355 |
14.3.2025 |
overenie účtovnej závierky 2023 |
Ing. Marta Tóthová, Audítor SKAU, licencia č. 237 |
34271333 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/356 |
14.3.2025 |
poplatok Prima banka za ročné vedenie účtu cenných papierov |
Prima banka Slovensko, a. s. |
31575951 |
50,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/357 |
14.3.2025 |
hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/358 |
14.3.2025 |
vystúpenie Art Music Orchestra na vianočných trhoch |
Dolnopovažské združenie PRAMENE |
37847601 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/359 |
14.3.2025 |
kniha sobášne siene |
Čierne diery, o. z. |
50685473 |
99,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/360 |
14.3.2025 |
úložné boxy archívne |
EMBA Trade, spol s r. o. |
34142860 |
90,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/361 |
14.3.2025 |
kreslenie do pamätnej knihy obce rok 2024 |
Maggie art Magdaléna Červeňanská, slobodný umelec |
|
260,00 EUR |
