| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/352 |
14.3.2025 |
výkon zodpovednej osoby 2024 12 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/353 |
14.3.2025 |
výkon stavebného úradu |
Obec Čachtice |
00311464 |
200,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/354 |
14.3.2025 |
hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
49,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/355 |
14.3.2025 |
overenie účtovnej závierky 2023 |
Ing. Marta Tóthová, Audítor SKAU, licencia č. 237 |
34271333 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/356 |
14.3.2025 |
poplatok Prima banka za ročné vedenie účtu cenných papierov |
Prima banka Slovensko, a. s. |
31575951 |
50,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/357 |
14.3.2025 |
hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/358 |
14.3.2025 |
vystúpenie Art Music Orchestra na vianočných trhoch |
Dolnopovažské združenie PRAMENE |
37847601 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/359 |
14.3.2025 |
kniha sobášne siene |
Čierne diery, o. z. |
50685473 |
99,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/360 |
14.3.2025 |
úložné boxy archívne |
EMBA Trade, spol s r. o. |
34142860 |
90,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/361 |
14.3.2025 |
kreslenie do pamätnej knihy obce rok 2024 |
Maggie art Magdaléna Červeňanská, slobodný umelec |
|
260,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/362 |
14.3.2025 |
Podolské noviny |
PN print s.r.o. |
31428908 |
913,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/363 |
14.3.2025 |
doména podolie.sk |
WebSupport, s. r. o. |
36421928 |
15,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/364 |
14.3.2025 |
kamera na zberný dvor PD Podolie + inštalácia |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
925,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/365 |
14.3.2025 |
služby technika BOZP 4. štvrťrok 2024 |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
184,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/366 |
14.3.2025 |
odvoz bio odpadu |
Fidelity Trade s.r.o. |
50254081 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/367 |
14.3.2025 |
telefóny obec |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
50,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/368 |
14.3.2025 |
El. energia spoločné priestory BD 1019 - vyúčtovanie |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-413,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/369 |
14.3.2025 |
El. energia verejné osvetlenie BD 1019 - vyúčtovanie |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-85,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/370 |
14.3.2025 |
elektronická evidencia nádob |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/371 |
14.3.2025 |
zneškodnenie odpadu 4. štvrťrok 2024 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
7 913,56 EUR |
