Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/105 | 22.9.2026 | Nájom nebytových priestorov za rok 2026 - detská ambulancia | MUDr. Lívia Hendrichová | 36124800 | 1 555,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/285 | 22.9.2026 | Kontrola kom.telies v objektoch: Kvetinárstvo, ZS, KD+OcÚ | KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. | 34099301 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/286 | 22.9.2026 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/288 | 22.9.2026 | Údžba ISSUZU | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 578,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2026/012 | 18.9.2026 | Dobudovanie ZTI v obci Podolie chodníky | HINER, s.r.o | 45850267 | 69 969,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/255 | 17.9.2026 | PHM - Issuzu, multikára | GROISE, s.r.o. | 303,07 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FOD/2026/068 | 17.9.2026 | Hlásenie v miestnom rozhlase, poplatok za trhové miesto I. polrok 2026 | Ľuboš Čeliga | 32840063 | 171,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2026/013 | 17.9.2026 | Nájom DS - úmrtie p. Alžbeta Červeňanská | Pohrebná služba MORTE | 47089512 | 60,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/03/2026 | 16.9.2026 | Predaj: k. ú. Podolie, LV 1, parcela registra „E“ č. 2-910/22 | Denisa Stachová | 48,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/104 | 15.9.2026 | Relácia v rozhlase + trhové miesto | Agro-hydina Godány, s.r.o. | 46538968 | 13,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/282 | 15.9.2026 | Stavebný materiál | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 7,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2026/011 | 14.9.2026 | Stavebné práce "Bytové domy za KD Podolie" | IZOTECH Group, spol. s. r. o. | 36301311 | 155 250,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/271 | 14.9.2026 | Poplatok za prístup k internetu | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/103 | 14.9.2026 | Relácia v rozhlase | STONETEC TRNAVA s.r.o. | 55519083 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/268 | 11.9.2026 | Chemické čistenie doskového výmenníka, čistenie trojcestného ventilu a nastavenie ventilky... | Ľubor Sevald | 40275540 | 82,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/281 | 11.9.2026 | Všeobecný materiál - mop | EXACT Invest s.r.o. | 51119838 | 14,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/281 | 11.9.2026 | Profi mop bavlna CLASSIC | EXACT Invest s.r.o. | 51119838 | 14,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/284 | 11.9.2026 | Inštalatérske a kúrenárske práce | Tomáš Gono, montáž, servis, predaj tovaru, služby | 44200510 | 560,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/269 | 8.9.2026 | Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu | Fidelity Trade, s.r.o. | 2120245875 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/266 | 7.9.2026 | Cena za prevádzku systému | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 236,00 EUR |