streda, 03.07.2024, Miloslav
12.8°, viac o počasí
12.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/071 | 31.5.2024 | plakety J. A. Komenského ku dňu učiteľov | DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. | 44031572 | 55,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/072 | 31.5.2024 | ohrievač párkov | APD-Company s. r. o. | 55488749 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/073 | 31.5.2024 | vyjadrenie k projekt. dokumentácii Bytové domy za KD Podolie | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/074 | 31.5.2024 | búdka pre veveričky | BAT-MAN, s. r. o. | 47113618 | 40,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/075 | 31.5.2024 | vypracovanie energetického stanoviska audítora k monitorovacej správe "Zníženie energetickej... | Winks s. r. o. | 45243956 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/076 | 31.5.2024 | zneškodnenie odpadu 1. štvrťrok 2024 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 8 880,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/077 | 31.5.2024 | prenájom priestorov Penzión Kopanice na voľby prezidenta 1. kolo | Poľnohospodárske družstvo Šípkové | 31433847 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/078 | 31.5.2024 | zneškodnenie a uloženie odpadu 2024 03 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 933,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/079 | 31.5.2024 | služby technika BOZP 1. štvrťrok | FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. | 51430347 | 198,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/080 | 31.5.2024 | elektronická evidencia nádob | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/081 | 31.5.2024 | telefón obec | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 29,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/082 | 31.5.2024 | telefón obec | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 31,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/083 | 31.5.2024 | nafta | GROISE s. r. o. | 45695881 | 233,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/084 | 31.5.2024 | stočné Podolie 501 Kvetinárstvo | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 3,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/085 | 31.5.2024 | stočné kino | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 3,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/086 | 31.5.2024 | stočné BD 409 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 40,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/087 | 31.5.2024 | stočné zdravotné stredisko | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 50,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/088 | 31.5.2024 | stočné Podolie 417 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 20,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/089 | 31.5.2024 | odvoz bio odpadu 2024 03 | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/090 | 31.5.2024 | internet rozhlas Kopanice | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 5,00 EUR |
