| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/115 |
28.4.2026 |
Betónová zmes - oprava výtlkov ciest |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
129,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/113 |
27.4.2026 |
Vystúpenie DH Bojnická kapela dňa 26.4.2026 na podujatí Podolské hody 2026 |
Bojnická kapela, občianske združenie |
37919377 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/112 |
24.4.2026 |
Koncert Maroša Bangu konaný dňa 24.4.2026 |
Ambrelo, občianske združenie |
30869455 |
750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/111 |
21.4.2026 |
Oprava komínového nadstavca Podolie č. 566 - OÚ a KD |
Lukáš Ledecký |
46494120 |
210,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/03/2026 |
16.4.2026 |
Zhotovenie diela "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie" |
HINER, s.r.o |
45850267 |
196 571,10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOT/08/2026 |
15.4.2026 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - ZO Chmelovica Podolie |
ZO Chmelovica Podolie |
|
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/085 |
13.4.2026 |
Elektronická evidencia nádob na KO |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
236,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/086 |
13.4.2026 |
Mesačný poplatok . internet, rozhlas |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
6,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/108 |
13.4.2026 |
Údržba okrasných stromov na Hlavnej ulici v obci Podolie. |
Roman Červeňanský |
51831112 |
196,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/109 |
13.4.2026 |
PHM traktor |
GROISE, s.r.o. |
45695881 |
78,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/110 |
13.4.2026 |
Tlačiarenské výrobky - samolepka na popolnice |
PM print s.r.o. |
44186002 |
104,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOT/07/2026 |
10.4.2026 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Atletika NMnV |
Atletika Nové Mesto nad Váhom |
50858670 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/084 |
10.4.2026 |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
8 474,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/083 |
8.4.2026 |
Telekomunikačné služby |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
83,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/106 |
7.4.2026 |
PHM Issuzu |
GROISE, s.r.o. |
456 |
87,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/107 |
7.4.2026 |
Realizácia verejného obstarávania akcie: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v... |
Verea , s.r.o. |
47803088 |
2 490,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/094 |
3.4.2026 |
Stočné - Podolie 471 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
14,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/095 |
3.4.2026 |
Stočné - Podolie č. 200 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
14,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/096 |
3.4.2026 |
Stočné - Kino |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
6,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/097 |
3.4.2026 |
Stočné - Kvetinárstvo |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
6,84 EUR |