utorok, 28.03.2023, Soňa
2°, viac o počasí
2°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2302020 | 23.3.2023 | LTE kit s nastavením miestneho rozhlasu | MK hlas s. r. o. | 45352305 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1311196777 | 23.3.2023 | Mesačné poplatky 2023 01 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 34,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9230165 | 23.3.2023 | Uzávierka programov | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5022302754 | 23.3.2023 | Ročný prístup VSSR | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 170,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020230852 | 23.3.2023 | Papierový riad | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 112,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12300976 | 23.3.2023 | Ohrevný stôl | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 1 344,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230140 | 23.3.2023 | Tonery | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | 132,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23003133 | 23.3.2023 | Hygienické potreby kultúrny dom | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 49,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7585666011 | 23.3.2023 | El. energia BD 1019 spoločné priestory | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 79,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7585666209 | 23.3.2023 | El. energia VO BD 1019 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 37,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023007 | 23.3.2023 | Oprava obecného rozhlasu | ELMIKO - Miloš Kovačovic | 17667984 | 248,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023049 | 23.3.2023 | Oprava traktora | NAJSTROJE s. r. o . | 47930284 | 430,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230005 | 23.3.2023 | Odpratávanie snehu Kopanice | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8323772063 | 23.3.2023 | Telekomunikačné poplatky 2023 02 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013005998 | 23.3.2023 | Prevádzka dopravného prostriedku 2023 02 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 23,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202300168 | 23.3.2023 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 930,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023020113 | 23.3.2023 | Microsoft 365 Business Basic | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 244,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023024 | 23.3.2023 | Zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 35,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dohody | DOH/02/2023 | 17.3.2023 | Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom | 30794536 | 2 396,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/02/2023 | 14.3.2023 | Kúpna zmluva: k. ú. Podolie, LV 709, 710, 2669, 2624 | Igor Mašán | 25 009,38 EUR |
