|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/001 |
8.3.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 01 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
132,97 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/002 |
8.3.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 01 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/003 |
8.3.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 01 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/004 |
8.3.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 01 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/005 |
8.3.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 01 |
Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická |
34001701 |
253,77 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/006 |
8.3.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 01 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
2 023,48 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/007 |
8.3.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 01 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
49,50 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/008 |
8.3.2023 |
Poplatok za vodu Podolie 515 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
7,67 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/009 |
8.3.2023 |
Poplatok za vodu Podolie 804 |
Základná škola s materskou školou |
36125431 |
98,54 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/010 |
8.3.2023 |
Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva |
ZOOM optika, s.r.o. |
42361541 |
9,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/011 |
8.3.2023 |
Relácia v rozhlase |
LIMEX ČR s.r.o. organizačná zložka |
51689839 |
4,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/012 |
8.3.2023 |
Nájom urnového miesta |
Zuzana Dendisová |
|
10,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023024 |
8.3.2023 |
výkon zodpovednej osoby 2023 01 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
200006511 |
8.3.2023 |
Mesačný poplatok bezpečnostná SIM |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
8,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1123100960 |
8.3.2023 |
Správa infraštruktúry 2023 01 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
148,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20230138 |
8.3.2023 |
Prevádzka mobilnej aplikácie január - jún 2023 |
adsupra, s.r.o. |
50144839 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
32023 |
8.3.2023 |
Realizácia verejného obstarávania Zníženie energet. náročnosti budovy MŠ |
Verea, s.r.o. |
47803088 |
1 990,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20232067 |
8.3.2023 |
Kancelárske potreby, tlačivá |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
71,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12300299 |
8.3.2023 |
Výdajný vozík, gastronádoby |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
1 983,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023003 |
8.3.2023 |
Oprava verejného osvetlenia |
Dušan Durdík DD |
32776993 |
258,04 EUR |