streda, 03.07.2024, Miloslav
12.2°, viac o počasí
12.2°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/091 | 31.5.2024 | výkon zodpovednej osoby 2024 04 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 54142156 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/092 | 31.5.2024 | služby bezpečnostného centra | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 14,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/093 | 31.5.2024 | El. energia spoločné priestory BD 1019 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 63,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/094 | 31.5.2024 | El. energia BD 1019 verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 40,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/095 | 31.5.2024 | prenájom priestorov Penzión Kopanice na voľby prezidenta 2. kolo | Poľnohospodárske družstvo Šípkové | 31433847 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/096 | 31.5.2024 | údržba verejného osvetlenia Kopanice | KOP elektro s.r.o. | 50739484 | 586,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/097 | 31.5.2024 | strava voľby prezidenta SR 2. kolo | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 184,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/098 | 31.5.2024 | čerpanie a odvoz odpadových vôd | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 133,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/099 | 31.5.2024 | vyjadrenie k projektovej dokumentácii Zníženie energetickej náročnosti budovy kina | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 18,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/100 | 31.5.2024 | akustický posudok na tepelné čerpadlá bytových domov za kultúrnym domom | EnA CONSULT Topoľčany s. r. o. | 35958804 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/101 | 31.5.2024 | nakladanie a odvoz komunálneho odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 380,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/102 | 31.5.2024 | Tonery | FULL SERVIS, Ján Bureš | 36910813 | 323,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/103 | 31.5.2024 | licenčná zmluva program Dane a odpady na rok 2024 | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/104 | 31.5.2024 | nafta | GROISE s. r. o. | 45695881 | 159,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/105 | 31.5.2024 | tonery | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | 409,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/106 | 31.5.2024 | renovácia sociálneho zariadenia OŠK | Pavol Rozbeský | 44315244 | 3 690,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/107 | 31.5.2024 | zameranie chodníka na p .č. 1252 (pri pálenici) | gl-geo s.r.o. | 53307674 | 170,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/108 | 31.5.2024 | Film Black Adam | CONTINENTAL FILM s.r.o. | 35730897 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/109 | 31.5.2024 | hody 2024 umelecká činnosť | Ondrej Töke - RAON | 40880389 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/110 | 31.5.2024 | svetlotechnický posudok na stavbu Bytové domy za KD Podolie | PROSTAV Ing. Tomáš Straka | 41132645 | 340,00 EUR |
