Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá FOD/2023/001 8.3.2023 Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 01 CASTOR Slovakia, s.r.o 46659463  132,97 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2023/002 8.3.2023 Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 01 Jana Augustínová 45685380  125,95 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2023/003 8.3.2023 Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 01 Ekoprofit DG, s.r.o. 46741151  220,74 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2023/004 8.3.2023 Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 01 Kaderníctvo - Martina Pätnická 43833616  80,52 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2023/005 8.3.2023 Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 01 Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická 34001701  253,77 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2023/006 8.3.2023 Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 01 RR - DENTAL, s.r.o. 46059849  2 023,48 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2023/007 8.3.2023 Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 01 Peter Bigoš - Záhrady 45515158  49,50 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2023/008 8.3.2023 Poplatok za vodu Podolie 515 Pavol Táborský a spol. 14104199  7,67 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2023/009 8.3.2023 Poplatok za vodu Podolie 804 Základná škola s materskou školou 36125431  98,54 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2023/010 8.3.2023 Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva ZOOM optika, s.r.o. 42361541  9,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2023/011 8.3.2023 Relácia v rozhlase LIMEX ČR s.r.o. organizačná zložka 51689839  4,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2023/012 8.3.2023 Nájom urnového miesta Zuzana Dendisová   10,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023024 8.3.2023 výkon zodpovednej osoby 2023 01 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. 54142156  66,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 200006511 8.3.2023 Mesačný poplatok bezpečnostná SIM Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976  8,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 1123100960 8.3.2023 Správa infraštruktúry 2023 01 Lombard, s.r.o. 36240125  148,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230138 8.3.2023 Prevádzka mobilnej aplikácie január - jún 2023 adsupra, s.r.o. 50144839  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 32023 8.3.2023 Realizácia verejného obstarávania Zníženie energet. náročnosti budovy MŠ Verea, s.r.o. 47803088  1 990,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20232067 8.3.2023 Kancelárske potreby, tlačivá Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT 17644429  71,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 12300299 8.3.2023 Výdajný vozík, gastronádoby RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004  1 983,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023003 8.3.2023 Oprava verejného osvetlenia Dušan Durdík DD 32776993  258,04 EUR 
toplist