Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/149 | 22.5.2026 | Poplatok za vodu - BD 1019 | TVK a.s. | 36302724 | 1 398,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/150 | 22.5.2026 | Poplatok za vodu č. 1027 | TVK a.s. | 36302724 | 13,19 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/04/2026 | 20.5.2026 | Zmluva o dielo - Prestavba objektu školy č. 1020 na bytový dom | Facep s.r.o. | 52303209 | 1 692 983,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/058 | 20.5.2026 | Hlásenie v miestnom rozhlase | KOMTECH - Správa budov s.r.o. | 54969239 | 8,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/145 | 19.5.2026 | Knihy - uvítanie do života | Knihy pre každého s.r.o. | 44918682 | 46,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/146 | 19.5.2026 | Pracovné odevy | Pracovné devy ZIGO. s.r.o. | 43909159 | 49,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/133 | 18.5.2026 | Spracovanie, odvoz a zhodnotenie dreva | ZO Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi | 50305611 | 2 873,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/144 | 18.5.2026 | Refakturácia dopravných nákladov - auto s HR, Vykladka HR | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 221,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/153 | 18.5.2026 | Historický atlas Dolné Považie | CBS spol. s.r.o. | 36754749 | 453,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/143 | 15.5.2026 | Led svietidlo BD 1019 | HS-ELECTRIC s.r.o. | 53327128 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2026/006 | 15.5.2026 | Revitalizácia športového areálu ZŠ Podolie | ŠPORTFINAL s.r.o. | 44149671 | 302 314,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/141 | 14.5.2026 | Montáž plynomera - odberné miesto Podolie 501 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 69,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/142 | 14.5.2026 | PHM - Drive diesel | GROISE, s.r.o. | 45695881 | 99,52 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOD/06/2026 | 13.5.2026 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 9/2025 | IZOTECH Group, spol. s. r. o. | 36301311 | 1 969 641,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/127 | 13.5.2026 | Elektrická energia - OcÚ a KD 4/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 240,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/128 | 13.5.2026 | Elektrická energia - VO kopanice 4/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 47,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/129 | 13.5.2026 | Elektrická energia - VO žľab 4/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 94,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/130 | 13.5.2026 | Elektrická energia - VO Malina 4/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 119,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/132 | 13.5.2026 | Elektrická energia - Zdravotné stredisko 4/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 259,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/140 | 13.5.2026 | Realizácia verejného obstarávania akce: Prestavba objektu školy na bytový dom | Verea , s.r.o. | 47803088 | 3 990,00 EUR |