Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/028 | 14.2.2026 | Elektrická energia - OŠK 1/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 185,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/029 | 14.2.2026 | Elektrická energia - verejné osvetlenie Kopanice 1/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 71,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/031 | 12.2.2026 | Komunikačná infraštruktúra - prístup k internetu | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 6,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/034 | 10.2.2026 | Polohopisné a výškopisné zamerania pre plánovanú novú ulicu v obci Podolie | gl-geo s.r.o. | 5330767 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/035 | 10.2.2026 | Odpratávanie snehu v obci Podolie | KAO-ĽK s.r.o. | 36340529 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/022 | 6.2.2026 | Odvoz bio odpadu | Fidelity Trade, s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/032 | 6.2.2026 | Elektrická energia - verejné osvetlenie - BD 1019 - 2/2026 | ZSE Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 25,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/033 | 6.2.2026 | Elektrická energia - spoločné priestory - BD 1019 - 2/2026 | ZSE Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 23,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/020 | 5.2.2026 | Telekomunikačné služby 1/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 94,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/019 | 2.2.2026 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 910,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/030 | 1.2.2026 | Výkon činnosti zodpovednej osoby 2/2026 | Osobnyudaj.sk-TN, s.r.o. | 54142156 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/018 | 31.1.2026 | Služba optimalizácie nákladov za distribúciu el.energie | Citrón s.r.o. | 43882684 | 60,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/021 | 31.1.2026 | Zber odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 236,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/023 | 31.1.2026 | Odhŕnanie snehu | KAO-ĽK s.r.o. | 36340529 | 420,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/423 | 29.1.2026 | Vyúčtovacia FA za plyn - ohrev vody | Torreol. s.r.o. | 51127989 | -685,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/424 | 29.1.2026 | Vyúčtovacia FA za plyn - Zdravotné stredisko | Torreol. s.r.o. | 51127989 | -1 724,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/425 | 29.1.2026 | Vyúčtovacia FA za plyn - kino | Torreol. s.r.o. | 51127989 | -1,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/426 | 29.1.2026 | Vyúčtovanie plynu - KD | Torreol. s.r.o. | 51127989 | -2 042,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/427 | 29.1.2026 | Vyúčtovacia FA za plyn - OcU | Torreol. s.r.o. | 51127989 | -595,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/422 | 26.1.2026 | Vyúčtovanie zemného plynu za obdobie 1.1.2025 - 30.11.2025, Podolie č.114 | Torreol, s.r.o. | 51127989 | -120,82 EUR |