| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/086 |
13.4.2026 |
Mesačný poplatok . internet, rozhlas |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
6,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/108 |
13.4.2026 |
Údržba okrasných stromov na Hlavnej ulici v obci Podolie. |
Roman Červeňanský |
51831112 |
196,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/109 |
13.4.2026 |
PHM traktor |
GROISE, s.r.o. |
45695881 |
78,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/110 |
13.4.2026 |
Tlačiarenské výrobky - samolepka na popolnice |
PM print s.r.o. |
44186002 |
104,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOT/07/2026 |
10.4.2026 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Atletika NMnV |
Atletika Nové Mesto nad Váhom |
50858670 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/084 |
10.4.2026 |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
8 474,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/043 |
9.4.2026 |
Hlásenie v miestnom rozhlase |
Porsche Smart Battery Shop s.r.o. |
54260272 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2026/003 |
9.4.2026 |
Rekonštrukcia Pribinovej ulice |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
72 228,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/083 |
8.4.2026 |
Telekomunikačné služby |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
83,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2026/004 |
8.4.2026 |
Projektová dokumentácia - Prestavba objektu školy na bytový dom |
Atelier Locus, s.r.o. |
54694396 |
14 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/106 |
7.4.2026 |
PHM Issuzu |
GROISE, s.r.o. |
456 |
87,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/107 |
7.4.2026 |
Realizácia verejného obstarávania akcie: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v... |
Verea , s.r.o. |
47803088 |
2 490,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/094 |
3.4.2026 |
Stočné - Podolie 471 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
14,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/095 |
3.4.2026 |
Stočné - Podolie č. 200 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
14,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/096 |
3.4.2026 |
Stočné - Kino |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
6,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/097 |
3.4.2026 |
Stočné - Kvetinárstvo |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
6,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/098 |
3.4.2026 |
Stočné - Podolie č. 417 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
25,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/099 |
3.4.2026 |
Stočné - Zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
60,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/100 |
3.4.2026 |
Stočné RD 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
48,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/101 |
3.4.2026 |
Členský príspevok na rok 2026 |
Samosprávna odpadová spoločnosť |
57146926 |
2 833,50 EUR |