| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/368 |
14.3.2025 |
El. energia spoločné priestory BD 1019 - vyúčtovanie |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-413,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/369 |
14.3.2025 |
El. energia verejné osvetlenie BD 1019 - vyúčtovanie |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-85,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/370 |
14.3.2025 |
elektronická evidencia nádob |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/371 |
14.3.2025 |
zneškodnenie odpadu 4. štvrťrok 2024 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
7 913,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/372 |
14.3.2025 |
El. energia rod. dom Podolie 391 - vyúčtovanie |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
19,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/373 |
14.3.2025 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
897,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/374 |
14.3.2025 |
plyn rod. dom Podolie 200 - vyúčtovanie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
0,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/375 |
14.3.2025 |
nafta multikára, traktor |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
214,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/376 |
14.3.2025 |
el. energia garáže - vyúčtovanie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
134,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/377 |
14.3.2025 |
verejné osvetlenie Žľab - vyúčtovanie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-2 359,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/378 |
14.3.2025 |
verejné osvetlenie Kopanice - vyúčtovanie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-1 057,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/379 |
14.3.2025 |
verejné osvetlenie Malina - vyúčtovanie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-4 026,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/380 |
14.3.2025 |
el. energia čerpadlo - vyúčtovanie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
208,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/381 |
14.3.2025 |
el. energia kino - vyúčtovanie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
268,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/382 |
14.3.2025 |
el. energia zvonica Korytné - vyúčtovanie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
36,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/383 |
14.3.2025 |
el. energia zvonica Kopanice - vyúčtovanie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
79,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/384 |
14.3.2025 |
el. energia rod. dom Podolie 200 - vyúčtovanie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-681,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/385 |
14.3.2025 |
el. energia BD 526/AB - vyúčtovanie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-214,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/386 |
14.3.2025 |
el. energia BD 526/A - vyúčtovanie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-111,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/387 |
14.3.2025 |
el. energia OŠK - vyúčtovanie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
471,12 EUR |
