piatok, 01.12.2023, Edmund
0.9°, viac o počasí
0.9°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/07/2023 | 16.10.2023 | Dodanie 275 ks LED svietidiel pre verejné osvetlenie v obci Podolie v zmysle technickej... | ARETAX – LED s. r. o. | 46 765 352 | 70 125,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/27/2023 | 13.10.2023 | Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizačnej PD „Bytové... | OŽI architektúrou s.r.o. | 55057896 | 20 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2742758813 | 13.10.2023 | Mesačný poplatok internet rozhlas Kopanice | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2231060189 | 13.10.2023 | Stočné kino | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 2,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2231060188 | 13.10.2023 | Stočné Podolie 501 Kvetinárstvo | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 2,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2231059922 | 13.10.2023 | Stočné rodinný dom č. 417 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 18,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2231059921 | 13.10.2023 | Stočné zdravotné stredisko | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 47,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2231059920 | 13.10.2023 | Stočné BD 409 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 37,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0801230223 | 11.10.2023 | Stavebné práce Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 138 479,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023116 | 11.10.2023 | Rekonštrukcia miestnych komunikácií II. etapa | Ľubomír Kutan – TKO EKOPRES II. | 34303120 | 60 530,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23609086 | 11.10.2023 | Recyklácia stavebného materiálu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 2 520,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202360905 | 11.10.2023 | Prenájom volebnej miestnosti Penzión Kopanice - voľby do NRSR 2023 | Poľnohospodárske družstvo Šípkové | 31433847 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223093089 | 10.10.2023 | Voda dom smútku | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 39,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013006667 | 10.10.2023 | Prevádzka dopravného prostriedku 2023 09 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 23,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2311003673 | 10.10.2023 | Stavebný materiál, betonova zmes, cement na opravu budovy Kvetinárstva | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 43,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102310105 | 10.10.2023 | Odvoz bio odpadu | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23609082 | 10.10.2023 | Strava - voľby do NRSR 2023 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 108,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23609082 | 10.10.2023 | Betonová zmes - oprava budovy Kvetinárstva | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 69,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202300993 | 10.10.2023 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 090,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1501433551 | 10.10.2023 | Mesačné poplatky za telefón O2 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 28,96 EUR |
