Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá FOP/2024/362 14.3.2025 Podolské noviny PN print s.r.o. 31428908  913,50 EUR 
Detail Faktúra došlá FOP/2024/363 14.3.2025 doména podolie.sk WebSupport, s. r. o. 36421928  15,90 EUR 
Detail Faktúra došlá FOP/2024/364 14.3.2025 kamera na zberný dvor PD Podolie + inštalácia ATIcomp, s.r.o. 46461892  925,20 EUR 
Detail Faktúra došlá FOP/2024/365 14.3.2025 služby technika BOZP 4. štvrťrok 2024 FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. 51430347  184,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FOP/2024/366 14.3.2025 odvoz bio odpadu Fidelity Trade s.r.o. 50254081  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FOP/2024/367 14.3.2025 telefóny obec O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  50,75 EUR 
Detail Faktúra došlá FOP/2024/368 14.3.2025 El. energia spoločné priestory BD 1019 - vyúčtovanie ZSE Energia a.s. 36677281  -413,57 EUR 
Detail Faktúra došlá FOP/2024/369 14.3.2025 El. energia verejné osvetlenie BD 1019 - vyúčtovanie ZSE Energia a.s. 36677281  -85,30 EUR 
Detail Faktúra došlá FOP/2024/370 14.3.2025 elektronická evidencia nádob Marius Pedersen, a.s. 34115901  220,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FOP/2024/371 14.3.2025 zneškodnenie odpadu 4. štvrťrok 2024 Marius Pedersen, a.s. 34115901  7 913,56 EUR 
Detail Faktúra došlá FOP/2024/372 14.3.2025 El. energia rod. dom Podolie 391 - vyúčtovanie ZSE Energia a.s. 36677281  19,46 EUR 
Detail Faktúra došlá FOP/2024/373 14.3.2025 zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  897,08 EUR 
Detail Faktúra došlá FOP/2024/374 14.3.2025 plyn rod. dom Podolie 200 - vyúčtovanie Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467  0,10 EUR 
Detail Faktúra došlá FOP/2024/375 14.3.2025 nafta multikára, traktor GROISE s. r. o. 45695881  214,51 EUR 
Detail Faktúra došlá FOP/2024/376 14.3.2025 el. energia garáže - vyúčtovanie Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467  134,72 EUR 
Detail Faktúra došlá FOP/2024/377 14.3.2025 verejné osvetlenie Žľab - vyúčtovanie Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467  -2 359,45 EUR 
Detail Faktúra došlá FOP/2024/378 14.3.2025 verejné osvetlenie Kopanice - vyúčtovanie Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467  -1 057,29 EUR 
Detail Faktúra došlá FOP/2024/379 14.3.2025 verejné osvetlenie Malina - vyúčtovanie Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467  -4 026,92 EUR 
Detail Faktúra došlá FOP/2024/380 14.3.2025 el. energia čerpadlo - vyúčtovanie Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467  208,32 EUR 
Detail Faktúra došlá FOP/2024/381 14.3.2025 el. energia kino - vyúčtovanie Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467  268,22 EUR 
Nastavenia cookies