| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/318 |
17.11.2025 |
nakladanie a vývoz komunálneho odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
370,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/319 |
17.11.2025 |
poplatok za internet rozhlas Kopanice 2025 10 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/324 |
17.11.2025 |
vodovodné a kanalizačné prípojky Podolie 200 a Pribinova ulica |
Aterm s.r.o. |
46157956 |
1 655,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/325 |
17.11.2025 |
stočné Podolie 501 Kvetinárstvo 01.10.2025 - 02.11.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
1,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/326 |
17.11.2025 |
stočné Kino 01.10.2025 - 02.11.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
1,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/327 |
17.11.2025 |
stočné Podolie 471 01.10.2025 - 02.11.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/328 |
17.11.2025 |
stočné BD 1019 01.10.2025 - 02.11.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
180,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/329 |
17.11.2025 |
stočné Podolie 409 - 01.10.2025 - 02.11.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
14,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/330 |
17.11.2025 |
stočné BD 526 01.10.2025 - 02.11.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
17,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/331 |
17.11.2025 |
stočné kultúrny dom 01.10.2025 - 02.11.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
16,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/332 |
17.11.2025 |
stočné zdravotné stredisko 01.10.2025 - 02.11.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
18,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/333 |
17.11.2025 |
stočné Podolie 417 01.10.2025 - 02.11.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
7,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/334 |
17.11.2025 |
stočné Podolie 114 - 20.10.2025 - 02.11.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
1,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/340 |
17.11.2025 |
publikácia Susedské spory |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
31348262 |
31,81 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/16/2025 |
13.11.2025 |
Zmluva o dodávke vody a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, Podolie 114 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2025/024 |
13.11.2025 |
nájom domu smútku - úmrtie p. Branislav Danihel |
ECKERT s. r. o. |
50966049 |
60,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/10/10/2025 |
13.11.2025 |
Kúpna zmluva - predaj motorového vozidla |
Obec Ratkovce |
00682250 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/315 |
11.11.2025 |
elektronická evidencia nádob na KO 2025 10 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
226,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2025/023 |
10.11.2025 |
nájom domu smútku, chladenie - úmrtie p. Anna Miháliková |
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
76,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
1A/ŠFRB/2025 |
10.11.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 1A v BD 526 |
Ivan Zámek |
|
218,50 EUR |
