| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/05/2026 |
24.6.2026 |
Zmluva o úvere č. 300/579/2026 - Bytové domy za KD Podolie - technická vybavenosť |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
100 200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/06/2026 |
24.6.2026 |
Zmluva o úvere č. 300/578/2026 - Bytové domy za KD Podolie |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
1 062 190,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/07/2026 |
24.6.2026 |
Záložná zmluva č. 300/579/2026 |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
130 260,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/08/2026 |
24.6.2026 |
Záložná zmluva č. 300/578/2026 |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
1 380 847,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
DOD/08/2026 |
19.6.2026 |
Dodatok č. 1 k NZ/06/2024 (č. 1238/2024-1) |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
3 021,89 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/07/2026 |
10.6.2026 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. CEZ MIRRI SR:... |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
572 281,03 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/059 |
3.6.2026 |
Nájom nebytových priestorov 6/2026 |
CASTOR Slovakia, s.r.o. |
46659463 |
159,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/060 |
3.6.2026 |
Nájom nebytových priestorov - zubný technik 6/2026 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/061 |
3.6.2026 |
Nájom nebytových priestorov 6/2026 |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/062 |
3.6.2026 |
Nájom nebytových priestorov - kaderníctvo 6/2026 |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
166,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/063 |
3.6.2026 |
Nájom nebytových priestorov - lekáreň 6/2026 |
Mgr .Marcela Fecsuová |
34001701 |
329,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/064 |
3.6.2026 |
Nájom nebytových priestorov - zubár 6/2026 |
RR-DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
278,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/065 |
3.6.2026 |
Nájom nebytových priestorov 6/2026 |
Peter Bigoš |
|
64,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/066 |
3.6.2026 |
Nájom nebytových priestorov 6/2026 |
Mário Štauder |
50060911 |
138,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/131 |
28.5.2026 |
Elektrická energia OŠK4/2026 |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
208,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/151 |
25.5.2026 |
Poplatok za vodu č. 515 |
TVK a.s. |
36302724 |
31,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/152 |
25.5.2026 |
Poplatok za vodu BD 409 |
TVK a.s. |
36302724 |
184,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/147 |
22.5.2026 |
Tlačivá |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
21,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/148 |
22.5.2026 |
Poplatok za vodu - OŠK - tribúna |
TVK a.s. |
36302724 |
53,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/149 |
22.5.2026 |
Poplatok za vodu - BD 1019 |
TVK a.s. |
36302724 |
1 398,59 EUR |